清城區(qū)婦女聯合會2017年決算公開

發(fā)表時間： 2018-09-27 14:21 來源：清城區(qū)婦女聯合會 　　

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第一部分   清城區(qū)婦女聯合會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   2017年清城區(qū)婦女聯合會部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   2017年清城區(qū)婦女聯合會部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)婦女聯合會概況

一、部門主要職責

清城區(qū)婦女聯合會是區(qū)委領導下負責婦女工作的群眾團體。主要職責是：

（一）團結、動員全區(qū)婦女積極投身改革開放和兩個文明建設，促進經濟發(fā)展和社會全面進步。

（二）教育、引導廣大婦女發(fā)揚“四自”精神，加強組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓，全面提高素質，促進婦女人才的成長。

（三）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童的合法權益。

（四）負責全區(qū)婦女組織建設，組織并指導各級婦女組織和團體會員開展工作。

（五）組織開展“雙學雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設”等主體活動和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評選表彰活動”等各類先進集體、個人的評選和表彰活動。

（六）組織調查研究，向區(qū)委反映婦女群眾的思想動態(tài)。

（七）指導各直屬事業(yè)單位和婦女兒童陣地開展工作，協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事，全心全意為婦女兒童服務。

（八）協(xié)助政府擬定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織協(xié)調貫徹實施。

（九）負責我區(qū)婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴大我區(qū)婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往，增進了解和友誼。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府及上級婦聯交給的其他任務。

（二）機構設置

  按照部門決算編報要求，納入清城區(qū)婦女聯合會2017年部門決算編報范圍的單位共1個（匯總決算），沒有下屬單位決算。我單位機構設置如下：

1、機構情況：本部門設綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個內設機構，下屬單位1個：清城區(qū)婦女兒童活動中心。

2、人員構成情況：本部門2017年在編在職人員4名，臨聘人員2名；婦女兒童活動中心在編在職1名。

第二部分   2017年清城區(qū)婦女聯合會部門決算表

詳見：2017年清城區(qū)婦女聯合會部門決算公開表（1-8） (1).xls

第三部分   2017年清城區(qū)婦女聯合會部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)婦女聯合會2017年度總收入368.33萬元，其中本年收入368.33萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入203.46萬元，比上年決算數減少54.42萬元，減少21.10 %。主要原因是減少了業(yè)務專項經費。

2．其他收入164.87萬元，比上年決算數增加148.45萬元，增加904.08%。主要原因：民生實事經費及上級撥款增加。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)婦女聯合會2017年度總支出362.42萬元，其中本年支出362.42萬元。具體情況如下：

分功能科目看：

一般公共服務（類）支出333.92萬元，主要是人員經費、公用經費、業(yè)務專項等支出，比上年決算數增加94.66萬元，增長39.56%，主要原因是增加業(yè)務專項支出。

文化體育與傳媒支出1.27萬元，主要是文化宣傳支出,比上年決算數增加1.27萬元（2016年無文化體育與傳媒支出）。

社會保障和就業(yè)支出2.19萬元，主要是退休費支出，比上年決算數減少11.77萬元，減少84.31%，主要原因是退休人員退休費納入社保發(fā)放，因此減少退休費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.25萬元，主要是社會保障繳費，比上年減少0.28萬元，減少11.07%，主要原因是減少社會保障繳費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬元，主要是補發(fā)住房改革補貼4%部分，比上年增加0.79萬元（2016年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出）。

住房保障支出22萬元，主要是住房公積金、住房改革補貼支出，比上年減少2.17萬元，減少8.98%，主要原因是1名工勤人員退休。因此減少住房公積金、住房改革補貼支出。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清城區(qū)婦女聯合會2017年度財政撥款收入合計203.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入203.46萬元，比年初預算數增加88.07萬元，增長76.32 %；主要原因是增加業(yè)務專項經費。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清城區(qū)婦女聯合會2017年度財政撥款支出合計197.55萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出197.55萬元，比年初預算數增加82.16萬元，增長71.20 %；主要原因是增加業(yè)務專項支出。

分功能科目看：

一般公共服務（類）支出170.32萬元，主要用于人員經費、公用經費、業(yè)務專項等支出，比上年決算數減少52.52萬元，減少23.57%，主要原因是減少業(yè)務專項支出。

社會保障和就業(yè)支出2.19萬元，主要是退休費支出，比上年決算數減少11.77萬元，減少84.31%，主要原因是退休人員退休費納入社保發(fā)放，因此減少退休費支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.25萬元，主要是社會保障繳費，比上年減少0.28萬元，減少11.07%，主要原因是減少社會保障繳費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬元，主要是補發(fā)住房改革補貼4%部分，比上年增加0.79萬元（2016年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出）。

住房保障支出22萬元，主要是住房公積金、住房改革補貼支出，比上年減少2.17萬元，減少8.98%，主要原因是減少住房公積金、住房改革補貼。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)婦女聯合會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.24萬元，完成預算0.7萬元的34.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.24萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是由于本單位沒有公務接待費用支出。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.15萬元，增加166.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.24萬元（2016年因公出國（境）費支出）；公務用車運行維護費支出決算減少0萬元（2016年無公務用車運行維護費支出）；公務接待費支出決算減少0.09萬元，減少100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，我單位因公出國（境）費支出0.24萬元，占有100%；無公務用車購置及運行維護費支出；無公務接待費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）團組情況：本單位出境團1個、累計1人次。主要是本單位領導因公出訪香港費用0.24萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出0萬元，主要原因是由于本單位公務用車由區(qū)機關事務局統(tǒng)一調配，因而沒有公務用車運行維護費用。

3. 公務接待費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出4.40萬元，比上年減少   16.41萬元，減少78.86%。主要原因是：減少人員經費和公用經費。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門沒有政府采購支出。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門沒有車輛，無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。固定資產總10.39萬元，其中通用設備9.12萬元，家具1.27萬元。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2017年，本部門沒有績效評價項目；主要的民生項目1項：貧困母親安居房援建經費支出100萬元，主要是為貧困母親援建安居房；沒有重點支出項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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